一、項目前期準備階段

① 理解管理層意圖，滲透管理思路；

② 將實施ISO27001項目的決定、目的、意義、要求在組織內(nèi)傳達，這也是體現(xiàn)內(nèi)部溝通，提高全體員工意識的必要手段；

二、現(xiàn)場調(diào)研診斷

① 根據(jù)貴公司的主要業(yè)務(wù)流程所產(chǎn)生的信息流及其所依賴的計算環(huán)境（包括硬件、軟件、數(shù)據(jù)、人力、服務(wù)等）進行安全要求的確定；

② 對企業(yè)現(xiàn)行業(yè)務(wù)流程進行全面的了解，按照標準評估企業(yè)的信息安全管理體系；

三、人員培訓(xùn)

管理層培訓(xùn)擴大到中層領(lǐng)導(dǎo)，最后與高層領(lǐng)導(dǎo)在一起培訓(xùn)，高層領(lǐng)導(dǎo)的參與就是一種榜樣的力量，有助于全體員工信息安全意識的提高；

四、整合體系文件架設(shè)計

① 根據(jù)所識別的業(yè)務(wù)流程，形成管理活動流程圖；優(yōu)化或再造業(yè)務(wù)流程，保證管理活動的系統(tǒng)和順暢；

② 根據(jù)流程圖及流程的復(fù)雜程度，策劃符合標準要求和實際業(yè)務(wù)要求的信息安全管理體系文件清單；

五、確定信息安全方針和目標

① 與最高管理者進行溝通，理解管理意圖和管理要求，確定信息安全管理方針；

② 根據(jù)方針的要求，制定目標，并分解到各個管理活動中，形成可測量的指標體系，確保方針和目標得以實現(xiàn)；

六、建立管理組織機構(gòu)

① 建立整合體系管理委員會，就重大信息安全事項進行決策；

② 建立管理協(xié)調(diào)小組，就日常管理活動中的信息安全事項進行溝通改進；

③ 明確管理活動中各流程責任人的職責，并文件化。

七、信息安全風險評估

① 根據(jù)業(yè)務(wù)要求及信息的密級劃分，對信息資產(chǎn)的重要程度進行判定，識別對關(guān)鍵核心業(yè)務(wù)具有關(guān)鍵作用的信息資產(chǎn)清單；對重要信息資產(chǎn)從內(nèi)部及外部識別其所面臨的威脅；

② 根據(jù)威脅，從管理和技術(shù)兩方面識別重要信息資產(chǎn)所存在的薄弱點；

八、ISMS體系文件編寫

① 整合信息安全管理體系手冊，明確各管理過程的順序及相互關(guān)系；

② 整合信息安全管理體系所要求的程序文件，從體系維護管理、資產(chǎn)管理、物理環(huán)境安全、人力資源安全、訪問控制、通信和運作管理、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理、信息安全事件管理、符合性等方面對各類管理活動及作業(yè)指導(dǎo)進行文件化；

九、ISMS管理體系記錄的設(shè)計

① 搜集原有管理記錄；

② 優(yōu)化記錄或重新設(shè)計；

③ 溝通記錄的形式和管理記錄填寫的必要性，保證信息安全管理體系的可控性與記錄保持的數(shù)量之間的平衡。

十、ISMS管理體系文件審核

① 對照風險評估結(jié)果，對照核心業(yè)務(wù)流程，審核程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書的系統(tǒng)性；

② 針對每一個具體的管理流程，審核文件所描述的管理職責、管理活動是否符合實際情況，流程責任人是否能夠按照文件要求執(zhí)行管理活動；

十一、ISMS體系文件發(fā)布實施

① 召開文件發(fā)布會，最高管理者提出信息安全管理體系運行的總要求，使全員意識到信息安全管理體系文件是管理活動的行動指南和強制要求；

② 各流程責任人根據(jù)信息安全管理體系文件的要求落實各項管理活動，保持信息安全管理體系所要求的記錄；認證項目組搜集體系運行中所發(fā)現(xiàn)的問題，包括流程上的、職責上的、 資源上的、技術(shù)上的等，統(tǒng)一修改、處理、答復(fù)。

十二、組織全員進行文件學習

① 充分考慮管理活動的范圍，設(shè)計分層次、分階段的系統(tǒng)性的培訓(xùn)計劃；

② 培訓(xùn)中考慮到管理要求的內(nèi)容，也將考慮到技術(shù)上的要求，不簡單的對 體系文件照本宣科；對培訓(xùn)的效果進行評價，采用考試、實際操作、討論等多種方式進行，確保培訓(xùn)的有效性。

十三、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理

① 從戰(zhàn)略的層面進行業(yè)務(wù)連續(xù)、永續(xù)經(jīng)營的考慮，明確各核心業(yè)務(wù)流程的最大可容許中斷時間；

② 識別核心業(yè)務(wù)可能遭受到的災(zāi)難性風險事件；

③ 評估災(zāi)難性事件所引發(fā)的影響；

十四、審核培訓(xùn)及內(nèi)審

① 制定內(nèi)部審核計劃，與受審核人員進行溝通；

② 召開內(nèi)部審核首次會議，明確審核計劃、審核范圍、審核目的、審核活動的安排等事項；

③ 帶領(lǐng)內(nèi)審員實施現(xiàn)場審核活動：

十五、管理體系有效性測量

① 設(shè)計測量方法，從各個管理流程中制定安全關(guān)鍵績效指標KPI；

② 搜集運行過程中的記錄數(shù)據(jù)，利用量化的數(shù)據(jù)分析，體現(xiàn)信息安全管理體系所帶來的改進；

十六、管理評審

① 制定管理評審計劃；

② 準備管理評審輸入材料，包括風險狀況、安全措施落實情況、各相關(guān)方的反饋、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理架構(gòu)、信息安全管理體系內(nèi)部審核情況、體系有效性測 量報告等；

十七、認證機構(gòu)正式審核

① 與審核機構(gòu)溝通審核的時間計劃安排；實施審核活動，并提交審核報告；

② 根據(jù)審核報告，制定必要的糾正預(yù)防措施，并將改進的證據(jù)提交審核機構(gòu)；

③ 獲得ISO27001信息安全管理體系認證證書。